Dépenses

Achats fournisseurs et charges

À quoi sert cet écran ?

Centraliser tous vos achats fournisseurs — facture jointe, produit, prix, catégorie et statut de paiement — pour garder une comptabilité à jour sans ressaisir les montants à la main.

Comment on s'en sert ?

7 étapes, dans cet ordre.

1Depuis l'onglet Dépenses, cliquez sur "Créer une dépense"
2Renseignez la date d'achat et la référence de la facture fournisseur
3Choisissez le fournisseur concerné et joignez directement le fichier de la facture (PDF, JPG, PNG)
4Recherchez le produit acheté : son prix se remplit automatiquement depuis votre catalogue
5Ajustez la quantité si besoin, la description se complète automatiquement et le total se recalcule en direct
6Choisissez une catégorie de dépense et son statut : payée, en attente, ou déclinée
7Cliquez sur "Enregistrer" — la dépense apparaît aussitôt dans votre liste, avec son montant TTC

Astuce du chef

Joindre systématiquement le fichier de la facture à chaque dépense vous évite de fouiller vos mails ou vos classeurs en cas de contrôle : tout reste centralisé et rattaché au bon fournisseur, avec le prix et la catégorie déjà renseignés. Vous pouvez aussi demander directement à Claude d'enregistrer une dépense à votre place, en lui donnant le fournisseur, la référence de facture, le produit et son prix.

Ce que l'assistant fait pour vous ici

3 actions disponibles dès que votre restaurant est relié. Chaque écriture demande votre accord avant d'être envoyée.

list_expenses
get_expense
create_expense

Le Comptable pilote cet écran — Comptable. Voir sa fiche

Une question sur cet écran ?

L'assistant répond depuis la fiche de formation, sans compte et sans crédit.

Réponses issues du catalogue de formation. Gratuit, sans compte, sans crédit consommé.

Les autres écrans de Comptabilité

Cette page est une démonstration : rien n'est branché sur un restaurant. Pour l'utiliser pour de vrai, créez votre compte et branchez votre connecteur.

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